Nota de empenho
Emitida:
28/05/2024
28/05/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.008
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 3.006,70
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 3.006,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.005 | Data: 28/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 3.006,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P05.28.005 | Data: 28/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 3.006,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.25.003
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 11.451,20
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 11.451,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.002 | Data: 25/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P06.25.002 | Data: 25/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.28.006
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.640,92
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 4.640,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.005 | Data: 28/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 4.640,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P06.28.005 | Data: 28/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 4.640,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.29.011
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 11.451,20
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 11.451,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.013 | Data: 29/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.29.013 | Data: 29/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 11.451,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.28.019
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 9.449,98
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 9.449,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.047 | Data: 30/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 9.449,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.30.047 | Data: 30/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CMT | Valor: R$ 9.449,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707