Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com tarifas bancarias sobr movimentação de conta corrente vinculada a esta camara municipal.
Valor que se empenha para fazer face a cobertura de despesas com tarifas bancarias sobr movimentação de conta corrente vinculada a esta camara municipal.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.026
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 68,52
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 68,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.032 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 68,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.01.032 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 68,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.02.011
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.061 | Data: 02/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.02.061 | Data: 02/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.05.006
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.025 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.05.025 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.10.019
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.063 | Data: 10/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.10.063 | Data: 10/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.29.013
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 108,09
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 108,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.017 | Data: 29/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.29.017 | Data: 29/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.31.010
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.023 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.31.023 | Data: 31/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.30.031
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 36,03
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 36,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.013 | Data: 30/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.30.013 | Data: 30/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.05.006
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.017 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.05.017 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.15.007
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.024 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.15.024 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.16.007
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.009 | Data: 16/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.16.009 | Data: 16/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.28.011
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 36,03
Data: 28/08/2024 | Valor: R$ 36,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.031 | Data: 28/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.28.031 | Data: 28/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P08.30.009
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 68,13
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 68,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.012 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 68,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.30.012 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 68,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707