Nota de empenho
Emitida:
30/08/2024
30/08/2024
Valor:
R$ 600,00
R$ 600,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESEPSAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE A MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.30.010
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 15,94
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 15,94
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.013 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P08.30.013 | Data: 30/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 15,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.05.026
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.025 | Data: 05/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.05.025 | Data: 05/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.02.022
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 48,04
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 48,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.02.033 | Data: 02/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.02.033 | Data: 02/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.27.009
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.017 | Data: 27/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.27.017 | Data: 27/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.30.008
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.01.029
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.014 | Data: 01/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P10.01.014 | Data: 01/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.08.029
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 08/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.027 | Data: 08/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P10.08.027 | Data: 08/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.29.014
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.009 | Data: 29/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P10.29.009 | Data: 29/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.30.028
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 96,00
Data: 30/10/2024 | Valor: R$ 96,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.031 | Data: 30/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P10.30.031 | Data: 30/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 96,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P10.31.007
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.006 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P10.31.006 | Data: 31/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.01.020
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.008 | Data: 01/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P11.01.008 | Data: 01/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.22.005
Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/11/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.002 | Data: 22/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P11.22.002 | Data: 22/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.26.009
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 26/11/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.014 | Data: 26/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P11.26.014 | Data: 26/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.29.008
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 108,00
Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 108,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.019 | Data: 29/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P11.29.019 | Data: 29/11/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.005 | Data: 02/12/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P12.02.005 | Data: 02/12/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P12.04.005
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 8,01
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 8,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.002 | Data: 04/12/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 8,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P12.04.002 | Data: 04/12/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 8,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707