Nota de empenho
Emitida:
27/03/2024
27/03/2024
Valor:
R$ 25.000,00
R$ 25.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO P01.02.090.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO P01.02.090.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.014
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.169,27
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.169,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.015 | Data: 27/03/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 6.169,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P03.27.015 | Data: 27/03/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 6.169,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.30.024
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.002 | Data: 02/05/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P05.02.002 | Data: 02/05/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.28.009
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.007 | Data: 28/05/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P05.28.007 | Data: 28/05/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.01.003
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 4.462,93
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 4.462,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.004 | Data: 02/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 4.462,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.02.004 | Data: 02/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 4.462,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707