CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.26.005


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
26/03/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO ANTERIOR P01.02.091

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.26.017
Data: 26/03/2024  |  Valor: R$ 16,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.025  |  Data: 26/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 16,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.10.012
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.025  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.30.026
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 144,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.026  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 144,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.02.055
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.021  |  Data: 02/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.15.006
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.038  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.28.013
Data: 28/05/2024  |  Valor: R$ 84,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.021  |  Data: 28/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 84,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.29.010
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.015  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 72,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.04.022
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 11,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.022  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.25.007
Data: 25/06/2024  |  Valor: R$ 82,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.018  |  Data: 25/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 82,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.27.011
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.007  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 11,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.28.008
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 93,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.007  |  Data: 28/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 93,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.01.025
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 36,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.031  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 36,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707