Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE VINCULADA A ESTA CAMARA MUNICIPAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.012
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 144,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 144,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.010 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P01.30.010 | Data: 30/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 144,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P01.31.015
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.014 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P01.31.014 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P02.27.012
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 108,00
Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 108,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.012 | Data: 27/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P02.27.012 | Data: 27/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P02.29.006
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.004 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P02.29.004 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P03.26.016
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 152,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 152,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.024 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P03.26.024 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 152,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707