Nota de empenho
Emitida:
28/06/2024
28/06/2024
Valor:
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO P03.27.006.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM ENCARGOS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO P03.27.006.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.004
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 2.720,97
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 2.720,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.02.005 | Data: 02/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 2.720,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.02.005 | Data: 02/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 2.720,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.29.012
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.015 | Data: 29/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P07.29.015 | Data: 29/07/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.05.025
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Data: 05/09/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.022 | Data: 05/09/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.05.022 | Data: 05/09/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P09.27.008
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Data: 27/09/2024 | Valor: R$ 7.183,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.014 | Data: 27/09/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P09.27.014 | Data: 27/09/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 7.183,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P11.01.021
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 3.727,33
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 3.727,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.001 | Data: 06/11/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 3.727,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Numero: P11.06.001 | Data: 06/11/2024 | Credor: MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | Valor: R$ 3.727,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707