CAMARA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.096


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Camara Municipal de Potengi
Função:
LEGISLATIVA
Sub-função:
ACAO LEGISLATIVA
Projeto/atividade:
Possibilitar o Desenvolvimento das Atividades do Poder Legislativo Municipal
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICAO PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.001
Data: 22/01/2024  |  Valor: R$ 97,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.002  |  Data: 22/01/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 97,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P02.07.014
Data: 07/02/2024  |  Valor: R$ 94,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.005  |  Data: 08/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 94,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P03.04.027
Data: 04/03/2024  |  Valor: R$ 96,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.014  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 96,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P04.22.003
Data: 22/04/2024  |  Valor: R$ 96,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.003  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 96,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.06.005
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 98,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.002  |  Data: 08/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 98,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 95,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.001  |  Data: 08/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 95,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P06.06.003
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 495,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.001  |  Data: 07/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 495,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.01.022
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 377,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.021  |  Data: 05/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 377,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707
Liquidações
P07.05.002
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 48,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.005  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 48,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 24937 CONTA: 10707